ASFE: Presupuesto de Viabilidad Económica

PRESUPUESTO DE VIABILIDAD ECONÓMICA ASFE 2004
Presentado por Joaquim Font (Tesorero ASFE)
Aprobado en Junta el 13/07/2003

CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS

Ingresos por tramitaciones (15700€ el 2002 + 30% incremento tramitación directa)	20.410
Cuotas socios de 2004. (Un mínimo de 350 socios a 30 €)	10.500
Esponsor	4.350
Altas nuevos socios (40 x 30€)	1.200

Pagos FIFe, según estadística 2002		4.000
Alquiler local ASFE (240€ x 12 meses)		2.880
Sueldo persona contratada para tramitaciones (300€ x 11 meses)		3.300
Gastos Bancarios, según estadística de 2002		100
Gastos papelería, según estadística		2.000
Alojamiento y renovación página web (60€ x 12 meses + cuota anual		860
Teléfono (936€, según estadística 2002 + 564€ derivados de tramitaciones directas		1.500
Gastos representación Asambleas FIFe		600
Reuniones Junta de Representantes, un mínimo de 4 al año. Coste unitario 1200€		4.800
Gastos Asamblea Anual ASFE		1.500
Gastos Electorales derivados de la Asamblea Anual		600
Dotación Secretaría General de ASFE ( 300€ x 11 meses)		3.300
Dotaciones Comisiones ASFE (1 de 1200€, 1 de 900€ y 3 de 600€)		3.900
Dotaciones Delegados Territoriales (20% sobre tramitaciones + 50% cuota nuevos socios)		4.682
Pagos a Gestoría y Pago Impuesto de Sociedades		1.000
Partida Gastos Imprevistos		600
Partida de gastos por mantenimiento y renovación del material informático		600

	36.460	36.222

Después de haber realizado un estudio exhaustivo del Presupuesto de Viabilidad Económica de las ASFE, se desprenden de él, una serie de informaciones:

Sobre los ingresos de ASFE:

A - Los ingresos correspondientes a Tramitaciones, cubren aproximadamente el 56% del Presupuesto Anual de la ASFE.

B - Los ingresos correspondientes a Cuotas de Socios y a Cuotas de Nuevos Socios, cubren aproximadamente el 32% del Presupuesto Anual de la ASFE.

C - Los ingresos correspondientes a Sponsors, cubren aproximadamente el 12% del Presupuesto Anual de la ASFE.

Conclusiones:

Una vez analizado el capítulo Ingresos y después de cotejar estos datos con los Gastos Generales de la ASFE, podemos deducir lo siguiente:

1º - El resultado neto de las cuentas de ASFE, es prácticamente nulo, más, si tenemos en cuenta que algunas partidas de gastos han sido presupuestadas a la baja.

2º - El ajuste de presupuesto en las partidas de gastos, en capítulos tan importantes como los de las Comisiones, podría impedir el buen funcionamiento de las mismas.

3º - No disponemos de la capacidad económica necesaria, para: la correcta financiación del gasto que ocasionaran, las primeras elecciones a cargos de la Junta Directiva y Delegados Territoriales.

4º - No disponemos del presupuesto necesario, para: dedicar partidas económicas al desarrollo de programas de promoción de la ASFE.

Programa de medidas a desarrollar:

Estos programas de medidas, deberán incidir en cuatro puntos básicos: austeridad y control del gasto, aumento de los ingresos por esponsorización, promoción de la ASFE y generación de ingresos atípicos.
Cada uno de los miembros de la Junta Directiva y Presidentes de las Comisiones, deberán implicarse al máximo, en el desarrollo de estos objetivos:

- Insistir aún más, si cabe, en la necesaria aplicación del Proyecto de Austeridad Económica de la ASFE, poniendo especial énfasis, en lo que respecta al saldo positivo con el que se debe finalizar el período 2003. Saldo mínimo necesario, para asegurar la operatividad de la ASFE, durante el primer trimestre del período 2004.

- Desarrollo de un Plan Estratégico de promoción de la ASFE, con el fin de aumentar las altas de nuevos socios.

- Desarrollo de un Plan Estratégico, que permita aumentar el nivel de ingresos por esponsorización.

- Desarrollo de un Plan Estratégico, que permita conseguir la generación de ingresos atípicos.

La Junta de Reestructuración de ASFE desearía contar con la participación de los socios de la ASFE, con el objetivo de colaborar y desarrollar el Plan Estratégico de Desarrollo Económico y Social, conjuntamente con los responsables de cada uno de sus apartados:

- Plan estratégico de Promoción de la ASFE: Isabel Escrivá y Joaquín Pueche.
- Plan estratégico de Sponsorización de la ASFE: Rafael Fernández y Paco Panea.
- Plan estratégico de consecución de Ingresos Atípicos: Isabel Escrivá y Julio Pasamón.